主题：[求助]请教怎么设置根据客户累计应收款?

各位老师，请教一下像我要做这个销售后的应收款表，不同客户上面有个累计的数值，这个要怎么设置啊？在输入收款单收款的时候，订单发货表里累计结欠会自动减去？或者我这样设置的表格（发货-应收-收款-结欠-发货。。。。）本身不合逻辑？请哪位老师百忙之中给点思路，能不能麻烦更改一下，我再研究，十分感谢。

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没想到这么快能得到回应帮助，实在太感谢了，要不然一点头绪都没有。修改后文件应该是在表（订单发货）那里登记收款金额，收款金额和时间也是在这个表可以统计汇总，表（付款收款单）变成一个汇总。表（付款收款单）里的日期应该是客户最后还款的日期。

只是表（付款收款单）里面能不能自动刷新客户那个收款金额和那个累计金额啊？好像要选择客户才能刷新，而且以后单子多了，客户那里的下拉菜单要好长啊。

表（付款收款单）里面自动刷新客户那个收款金额和那个累计金额，是可以用表预处理公式那里设置成Do(395)自动算表。

表（付款收款单）刷新后是按照最后发生的日期统计的累计应收，如果表增加个月份的列，要查询某个月的累计应收，如果那个月某个客户没有发生交易，好像不会被统计进去啊？

好的，谢谢啊。我再学习试试。

开了新帖，相对看得清楚些，抱歉。